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담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 안골소하천 정비사업(2차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 다솜건설주식회사 () |
| 계약금액 | 659,790,000 원 |
| 선금 | 187,000,000 원 |
| 기성금 | 157,173,500 원 |
| 준공금 | 233,221,000 원 |
| 지급액총계 | 577,394,500 원 |
| 대금잔액 | 82,395,500 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 187,000,000 | 0 | 20180330 |
| 노무비 | 3,410,000 | 0 | 20180712 |
| 노무비 | 9,955,000 | 0 | 20180814 |
| 노무비 | 3,740,000 | 0 | 20180907 |
| 노무비 | 4,042,500 | 0 | 20181011 |
| 노무비 | 8,635,000 | 0 | 20181109 |
| 노무비 | 14,146,000 | 0 | 20181212 |
| 노무비 | 13,398,000 | 0 | 20190111 |
| 기성금 | 157,173,500 | 0 | 20190201 |
| 노무비 | 5,500,000 | 0 | 20190410 |
| 노무비 | 9,097,000 | 0 | 20190509 |
| 노무비 | 10,472,000 | 0 | 20190618 |
| 준공금 | 233,221,000 | 0 | 20190629 |
